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内部控制制度建设情况调查表
作者:审计处                    发布时间:2011-05-24

被审计部门名称(盖章):

序号

已建内部控制制度名称

建立时间

备注

 




 




 




 




 




 




 




 




 




 

拟建内部控制制度名称

拟建时间

备  注

 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




填表人:                部门负责人:                 填表日期:




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    内部控制制度建设情况调查表.doc