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被审计部门内部控制情况调查表
作者:审计处                    发布时间:2011-05-24

被审计部门:                                     审计项目:

调   查   问   题

调查结果

备注

不适用

  1.是否建立“三重一大”事项集体决策机制





  2.重大经济事项的决策是否遵循民主决策程序





  3.经济决策是否按规定程序进行,有无重大失误





  4.是否贯彻党风廉政责任制,并制定惩防措施





  5.是否按要求编制部门年度财务预算





6.是否按要求严格控制年度财务预算





7.是否建立经费使用和管理制度





8.专项经费是否专款专用、专项核算





9.专项支出的范围及标准是否明确





10.有无账外账、私设“小金库”问题





11.有无自行收费项目





12.各项收入是否及时完全入账





13.报销手续是否健全





14.各类资产是否安全完整





15.有无设专人管理部门固定资产





16.固定资产变动是否及时作账务处理





17.报废固定资产手续是否完备
    
18. 有无严格的授权批准控制制度
    

填表人:                部门负责人:                      年   月   日


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  被审计部门内部控制情况调查表.doc