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审计项目复核表
作者:审计处                    发布时间:2019-06-21

审计项目复核表


审计项目

 

复核内容

 

编写人员

 

日期

 

复核人员

 

日期

 

1、对审计实施方案的审计事项实施了审计,完成了具体审计目标

 

 

2、事实清楚、审计证据充分

 

 

3、适用法律、法规、规章准确

 

 

4、审计结论恰当

 

 

5、审计工作底稿真实反映了审计过程中发现的问题

 

 

其他

审计部门负责人复核意见:

 

 

 

 

 

 

审计处负责人

 

复核日期

 












审计项目复核表2019.docx